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中共兰州市委党校2019年部门预算说明
发布日期:2019-03-12 字号:[ ]

       一、部门职责

    (1)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委有关党校工作的各项决定、指示精神,制定党校发展规划。

    (2)根据市委、市政府对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训我市党员干部。

会同市委组织部办好市委下达的各类主体班次培训班,提高领导干部的思想政治素质和理论水平。开展教学改革,完善办学体系,采取开门办学与社会联合举办各类培训班的形式,拓宽办学渠道。

    (3)协同组织人事部门对学员在校学习期间得表现进行考核、考察、提出使用建议。

    (4)研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等重要思想,围绕党的中心任务和市委、市政府的重要工作,对国内外和兰州市的重大现实问题开展理论研究, 做好社会调查,为教学和社会实践服务,为市委、市政府提供决策依据。

    (5)完成市委、市政府交办得其它任务。

      二、机构设置及人员情况

      我单位为独立核算的参照公务员法管理的事业单位,单位机构数1个,内设机构16个,其中县级建制14个:党校工作处(正县级建制),党史党建、公共管理、法学、经济学、文史5个教研部,教务处、科研处、社会培训部(加挂兰州市干部教育培训学分制考核管理办公室)、应急培训中心、图书馆5个教学科研管理辅助部门,办公室、人事处、总务处3个党务行政后勤部门。科级建制2个:网络中心、后勤服务中心。派驻处室两个:机关党委、纪检室。

    事业编制150人(其中:参照公务员法管理人员45人,财政补助人员105人),截止2018年末在职教职工114人(其中:参照公务员法管理人员17人,财政补助人员97人),离休4人,退休101人、临时聘用人员25人、遗属9人。

三、2019年部门预算及增减变化情况

本年支出预算共计2407.91万元。

(一)基本支出

2019年基本支出预算1581.94万元,包括:

人员经费1378  万元,其中:在职人员工资总额767.52万元,离休费36.96万元,社会保障缴费282.74万元,其他工资福利支出(临时工工资及保险)112.99万元,住房公积金共100.06万元(在职人员92.12万元,临聘人员7.94万元),生活补助(遗属补助)10.68万元,在职人员取暖费63.97万元,离退休人员取暖费3.08万元。

公用经费203.94万元,其中:办公经费39.55万元(办公费11.98万元、水电费6.61万元、邮电费5.96万元、差旅费15万元),公用取暖费100.84万元(每平方米7元,供暖期5个月,建筑面积28810.52平方米),工会经费6.14万元(按在职人员工资总额2%计提),福利费19.19万元(按(在职人员工资总额+离退休人员基本工资+生活补贴)*2.5%计提),交通补贴18.48万元(统筹1.85万元、非统筹16.63万元),培训费6.98万元,公务车运行维护费6万元(每车2万元/年,3辆车),公务接待费0.91万元(按(办公费+水电费+邮电费+差旅费+交通费)的2%计提),离休公用经费0.8万元,退休公用经费5.05万元。

2、增减变动说明

人员经费比上年(2018年预算1669.88万元)减少291.88万元;公用经费比上年(2018年预算213.96万元)减少10.02万元,原因是退休人员工资移交社保发放,退休人员工资和福利费都较上年预算减少。

(二)项目支出

2019年项目支出预算825.97万元。

1、2019年项目支出预算具体为:物业管理费160万元,办公用房维修256.31万元,办公设施设备购置287.42万元,科研经费40.14万元,图书购置39万元,人事档案数字化建设10.8万元,食堂专项费32.3万元。共计825.97万元。

2、增减变动说明

本年新增食堂专项、人事档案数字化建设两项专项,其余专项因购买价格上涨和项目增加,较上年有所增加。

(三)2019年基金预算情况

2019年基金预算为0万元,与上年相同。

四、机关运行经费安排

1、2019年机关运行经费预算494.62万元,包括:

2019年公用经费基本支出预算203.94万元;物业管理费专项预算90万元;维修费(房屋)专项预算45.97万元;办公设备购置费专项预算154.71万元。

2、增减变动说明

2019年机关运行经费预算比上年(2018年预算437.93万元,包括:公用经费基本支出预算213.96万元;物业管理费专项预算85万元;维修费(房屋)专项预算92.17万元;办公设备购置费专项预算46.8万元)增加56.69万元。

五、三公经费预算及增减变化情况

1、2019年“三公经费”预算6.91万元,包含:公务车运行维护费6万元,公务接待费0.91万元。

2、增减变动说明

2019年“三公经费”预算比上年(2018年预算6.92万元)减少0.01万元,其中:

公务车运行维护费按每车2万元/年计,3辆车,预算与上年(2018年预算6万元)相同;

公务接待费按(办公费+水电费+邮电费+差旅费+交通费)的2%计提,预算比上年(2018年预算0.92万元)减少0.01万元。

六、政府采购安排情况

2019年度安排采购预算资金703.73万元,其中:政府采购货物支出287.42万元政府采购工程支出256.31万元政府采购服务支出160万元。

七、部门预算绩效评价情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位对2019年度预算项目支出开展绩效评价,组织对所有项目支出开展绩效自我评价,涉及资金825.97万元,预算项目全部完成绩效评价。

所有项目评价本着客观、公正、实事求是的原则进行,今后将进一步总结经验,完善办法,控制预算和支出进度,加强财务管理,从而提高资金使用的效益。

、名词解释

1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映安排的用于培训方面的支出。 

4)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,按(办公费+水电费+邮电费+差旅费+交通费)的2%计提。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

5)“机关运行经费”:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,以及为保证机关运行的专项经费

 

 

附表一:2019年部门预算公开表.xls

1. 部门预算收支总表

2. 财政拨款收支总表

3. 部门预算收入总表

4. 部门预算支出总表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

附表二:项目绩效目标申报表.xls

项目绩效目标申报表




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