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2018年度

中共兰州市委党校部门决算
发布日期:2019-09-12 字号:[ ]


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共兰州市委党校

2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。贯彻党的干部教育方针,落实中央、省委有关党校工作的各项决定、指示精神,制定党校发展规划。

(2)根据市委、市政府对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训我市党员干部。

会同市委组织部办好市委下达的各类主体班次培训班,提高领导干部的思想政治素质和理论水平。开展教学改革,完善办学体系,采取开门办学与社会联合举办各类培训班的形式,拓宽办学渠道。

(3)协同组织人事部门对学员在校学习期间得表现进行考核、考察、提出使用建议。

(4)研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义重要思想,围绕党的中心任务和市委、市政府的重要工作,对国内外和兰州市的重大现实问题开展理论研究, 做好社会调查,为教学和社会实践服务,为市委、市政府提供决策依据。

(5)完成市委、市政府交办得其它任务。

(二)机构设置

我单位为独立核算的参照公务员法管理事业单位,内设机构16个,其中县级建制14个:党校工作处(正县级建制),党史党建、公共管理、法学、经济学、文史5个教研部,教务处、科研处、社会培训部(加挂兰州市干部教育培训学分制考核管理办公室)、应急培训中心、图书馆5个教学科研管理辅助部门,办公室、人事处、总务处3个党务行政后勤部门。科级建制2个:网络中心、后勤服务中心。派驻处室两个:机关党委、纪检室。

2018年人员编制150人,其中:参照公务员法管理人员核定编制数为45人,事业编制人员核定编制数105人。截止2018年12月31日在职教职工114人,其中:参照公务员法管理人员17人,事业编制人员97人。退休101人、离休4人。

二、2018年度部门决算报表(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,988.71万元,支出总计2,988.71万元。与2017年决算数相比,收入增加-425.82万元、增长-12.47%,支出增加-425.82万元、增长  -12.50%。主要原因是本年退休人员工资交社保统一发放,基本支出收支比上年减少;公用经费收支、项目经费收支与上年大体持平;最终致使总收支比上年减少。

本部门2018年度收入合计2,861.65万元,其中:财政拨款收入 2,861.65万元,占100.00%。我校属财政全额拨款事业单位,经费全部由财政拨给,无事业收入、其他收入。

本部门2018年度支出合计2,974.56万元,其中:基本支出2,196.66万元,占73.85%;项目支出 777.90万元,占26.15%。

本部门2018年度年末结转和结余14.15万元,较上年增加-112.85万元,全部为房屋零星维修专项留存质保金。主要原因是本年度压缩结转规模,结余资金全部交回财政。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,861.65万元,较上年决算数增加 -405.57万元,增长  -12.41%。主要原因是本年退休人员工资交社保统一发放,基本支出财政拨款收入比上年减少;公用经费、项目经费财政拨款收入与上年大体持平。较年初预算数增加390.81万元,增长15.82%。主要原因是职工增资及追加奖励金,使本年基本支出人员经费拨款较年初预算大幅增加;另外年中追加培训专项经费211.92万元,追加市民学校道德讲堂专项经费11.57万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,974.50万元,较上年决算数增加 -312.81万元,增长  -9.52%。主要原因是本年退休人员工资交社保统一发放,基本支出财政拨款支出比上年减少;公用经费、项目经费财政拨款支出与上年大体持平。较年初预算数增加503.66万元,增长20.38%。主要原因是职工增资及追加奖励金,使本年基本支出人员经费支出较年初预算大幅增加;另外年中追加培训专项经费211.92万元支出,追加市民学校道德讲堂专项经费11.57万元支出,部分项目支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出  2,643.03万元,占88.86%,较年初预算数增加377.34万元,主要原因是年中追加职工增资及奖励金、追加培训专项经费211.92万元;科学技术支出 5.00万元,占0.17%,较年初预算数增加5.00万元,主要原因是年中追加科技局科技支撑项目5万元;文化体育与传媒支出 11.57万元,占0.39%,较年初预算数增加11.57万元,主要原因是年中追加市民学校道德讲堂专项经费11.57万元;社会保障与就业支出 77.49万元,占2.61%,较年初预算数增加75.01万元,主要原因是年中追加职工基本养老保险经费;医疗卫生与计划生育支出  106.25万元,占3.57%,较年初预算数增加-3.44万元,主要原因是人员变动;住房保障支出  131.15万元,占4.41%,较年初预算数增加38.17万元,主要原因是职工增资基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,196.59万元。其中:人员经费  1,953.15万元,较上年增加-352.68万元,主要原因是本年退休人员工资交社保统一发放。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、临聘人员工资。公用经费243.44万元,较上年增加39.03万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.07万元,较年初预算数增加-0.85万元,主要原因是根据国家和省市政府有关规定压缩三公经费,较上年支出数增加0.25万元,主要原因是公务车运行维护费较上年支出数略有增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,年初预算数0.00万元,较上年无变化。

公务车购置费0.00万元,年初预算数0.00万元,较上年无变化。

公务车运行维护费5.91万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-0.09万元,主要原因是根据国家和省市政府有关规定控制三公经费支出,较上年支出数增加0.28万元,主要原因是公务车运行维修费较上年支出数略有增加。

公务接待费0.16万元,主要用于接待外请来我校授课专家和接待国内其他省市党校到我单位学习调研发生的接待支出),费用支出较年初预算数增加-0.76万元,较上年支出数增加-0.04万元,主要原因是根据国家和省市政府有关规定控制三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次,17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费96元,车均购置费0万元,车均维护费1.97万 元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出243.44万元,机关运行经费主要用于为保障单位运行的用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

机关运行经费较2017年增加39.03万元,增长19.10%,主要原因是本年培训资料印刷费增加,部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。

我单位2018年新增固定资产76.44万元,报废固定资产86.72万元,年末固定资产6009.86万元。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)  政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额447.52万元,其中:政府采购货物支出  53.53万元、政府采购工程支出250.85万元、政府采购服务支出143.14万元。主要用于采购电梯、办公设备、综合培训楼维修、物业服务等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。我们对干部及师资培训、设备购置、房屋零星维修3个项目开展了重点绩效评价,共涉及资金563.95万元,占一般公共预算项目支出总额的72.5%。其中,在干部培训项目方面:分别组织各班学员对教学效果进行打分评价,培训效果明显提升,提高了干部的政治理论水平,增强了培训学员的党性修养,学员反映良好;设备购置和房屋零星维修方面:安装2号综合办公楼电梯,极大方便了学员上课;实施3号教学综合楼维修改造工程、4号教学楼卫生间楼道维修改造,改善了学员的住宿、教学和生活环境,保障了干部教育培训的顺利进行。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)  其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。





中共兰州市委党校决算公开表.xls






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