一、部门职责
（1）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；
（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
（3）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
（4）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
（5）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
（6）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
（7）完成党委和政府交办的其他任务。
二、机构及人员设置情况
1.机关设置机构
校（院）内设科室18个。教学科研部门6个，分别是马克思主义教研部、党史党建教研部、政治和法律教研部、公共管理教研部、经济学教研部、文史教研部；教学科研管理辅助科室6个，分别是教务部、科研部、社会培训部、进修培训部、公务员培训部和图书馆；行政管理和后勤服务科室6个,分别是办公室、人事科、机关党委、财务科、网络信息科、后勤服务科。
2.人员设置情况
校（院）人员编制168人。现有教职工136人，离休人员4人，退休人员117人，临时聘用人员25人，遗属8人。
三、部门预算收支增减变化说明
本年支出预算共计1977.68万元,其中：基本支出预算1918.48万元，项目支出预算59.2万元。
（一）基本支出
2021年基本支出预算1918.48万元，包括：
1.人员经费1623.22万元，其中：在职人员工资总额946.52元，离休费44.52万元，在职人员社会保障缴费314.43万元，其他工资福利支出(临时工工资及保险）108.55万元，住房公积金共123.59万元(在职人员113.58万元，临聘人员10.01万元），遗属生活补助（退休）2.69万元，在职人员取暖费78.88万元，离休人员取暖费3.71万元，退休人员房补0.33万元。
2. 公用经费295.26万元，其中：办公经费43.67万元（办公费11.67万元、水电费8万元、邮电费7万元、差旅费17万元），公用取暖费123.79万元（每平方米7元，供暖期5个月，建筑面积35367.86平方米），工会经费7.57万元（按在职人员工资总额2%计提），福利费23.66万元（按（在职人员工资总额+离退休人员基本工资+生活补贴）*2.5%计提），交通补贴25.62万元（统筹2.56万元、非统筹23.06万元），培训费8.75万元，公务车运行维护费6万元（每车2万元/年，3辆车），离休公用经费0.8万元，退休公用经费5.85万元，学生综合定额47.25万元（短期培训年约万人次，约合长期培训750人培训用的水电等公杂费），压缩5%综合办公费2.3万元。
3.增减变动说明
人员经费比上年（2020年预算1543万元）增加80.22万元；公用经费比上年（2020年预算234.18万元）增加61.08万元，由于引进人才，使工资支出加大。同时，影响职工社会保险和公积金、取暖费有所增加；另增加学员综合定额，基本支出较上年有所增加。
（二）项目支出
2021年项目支出预算59.2万元。
1.项目支出增减情况
2021年项目支出预算具体为：科研经费20.8万元、图书购买2万元、校区设施设备维保13.02万元、学员宿舍、食堂23.38万元，共计59.2万元。
2021年项目支出比上年（2020年预算64万元）减少4.8万元，由于财政大幅压缩预算，项目支出较上年减少7.5%。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我部门2021年部门专项业务类项目4个，包括：科研经费、图书馆经费、校区设施设备维保、学员宿舍、食堂。
（2）项目分级情况：我部门2021年项目支出中本级支出4个，共计59.2万元。
（三）三公经费
1、2021年“三公经费”预算6万元，包含：公务车运行维护6万元。
2、增减变动说明
2021年“三公经费”预算比上年（2020年预算8万元）减少2万元。
经车改后，现我单位保留公务用车3辆，公务车运行维护费按每车2万元/年计，预算比上年有所减少。
四、机关运行经费安排
1.机关运行经费预算支出
2021年机关运行经费预算支出262.93万元。
2.增减变动说明
2021年机关运行经费预算比上年（2020年预算234.18万元）增加13.83万元，由于上年供暖面积测算有误，本年部分教学办公场所关闭供暖，影响正常运行。
五、政府采购预算情况说明
2021年度无政府采购预算。
六、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，我单位固定资产总额8275.82万元，其中：房屋建筑物6427.65万元、交通运输工具108.89万元、电子产品及通讯设备814.86万元、电气设备171.95万元、家具及其他457.3万元、专用设备167.19万元、文艺体育设备13.63万元、图书114.35万元。固定资产与上年相比，比年初数7881.42万元，增加394.4万元，增幅4.77%。
七、部门预算绩效评价情况说明
根据财政预算绩效管理要求，由绩效科聘请第三方对我单位2021年度 4个绩效项目开展绩效评价，评价结果均在80分以上，涉及资金59.2万元，预算项目全部完成绩效评价。
所有项目评价本着客观、公正、实事求是的原则进行，今后将进一步总结经验，完善办法，控制预算和支出进度，加强财务管理，从而提高资金使用的效益。
附表一：2021年部门预算公开表
附表一：2021年部门预算公开表 (1).xls
1. 财政拨款收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算收支总表
4. 部门预算支出总表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
附表二：2021年兰州市市级财政支出项目绩效公开表
附表二：2021年兰州市市级财政支出项目绩效公开表(1).xls
附表三：2021年兰州市市级部门（单位）整体支出绩效目标公开表
附表三：2021年兰州市市级部门（单位）整体支出绩效目标公开表(1).xlsx
