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中共兰州市委党校(兰州市行政学院)
2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-28 字号:[ ]

一、部门职责

   (1)培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;

 (2)加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

 (3)承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;

 (4)开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务;

 (5)开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

 (6)参与党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

 (7)完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

校(院)内设科室18个。教学科研部门6个,分别是马克思主义教研部、党史党建教研部、政治和法律教研部、公共管理教研部、经济学教研部、文史教研部;教学科研管理辅助科室6个,分别是教务部、科研部、社会培训部、进修培训部、公务员培训部和图书馆;行政管理和后勤服务科室6个,分别是办公室、人事科、机关党委、财务科、网络信息科、后勤服务科。

2.人员设置情况

校(院)人员编制168人。现有教职工136人,离休人员4人,退休人员117人,临时聘用人员25人,遗属8人。

三、部门预算收支增减变化说明

本年支出预算共计1977.68万元,其中:基本支出预算1918.48万元,项目支出预算59.2万元。

(一)基本支出

 2021年基本支出预算1918.48万元,包括:

       1.人员经费1623.22万元,其中:在职人员工资总额946.52元,离休费44.52万元,在职人员社会保障缴费314.43万元,其他工资福利支出(临时工工资及保险)108.55万元,住房公积金共123.59万元(在职人员113.58万元,临聘人员10.01万元),遗属生活补助(退休)2.69万元,在职人员取暖费78.88万元,离休人员取暖费3.71万元,退休人员房补0.33万元。

 2. 公用经费295.26万元,其中:办公经费43.67万元(办公费11.67万元、水电费8万元、邮电费7万元、差旅费17万元),公用取暖费123.79万元(每平方米7元,供暖期5个月,建筑面积35367.86平方米),工会经费7.57万元(按在职人员工资总额2%计提),福利费23.66万元(按(在职人员工资总额+离退休人员基本工资+生活补贴)*2.5%计提),交通补贴25.62万元(统筹2.56万元、非统筹23.06万元),培训费8.75万元,公务车运行维护费6万元(每车2万元/年,3辆车),离休公用经费0.8万元,退休公用经费5.85万元,学生综合定额47.25万元(短期培训年约万人次,约合长期培训750人培训用的水电等公杂费),压缩5%综合办公费2.3万元。

3.增减变动说明

人员经费比上年(2020年预算1543万元)增加80.22万元;公用经费比上年(2020年预算234.18万元)增加61.08万元,由于引进人才,使工资支出加大。同时,影响职工社会保险和公积金、取暖费有所增加;另增加学员综合定额,基本支出较上年有所增加。

(二)项目支出

2021年项目支出预算59.2万元。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出预算具体为:科研经费20.8万元、图书购买2万元、校区设施设备维保13.02万元、学员宿舍、食堂23.38万元,共计59.2万元。

2021年项目支出比上年(2020年预算64万元)减少4.8万元,由于财政大幅压缩预算,项目支出较上年减少7.5%。

2.项目分类分级情况

(1)项目分类情况:我部门2021年部门专项业务类项目4个,包括:科研经费、图书馆经费、校区设施设备维保、学员宿舍、食堂。

(2)项目分级情况:我部门2021年项目支出中本级支出4个,共计59.2万元。

   (三)三公经费

   1、2021年“三公经费”预算6万元,包含:公务车运行维护6万元。

   2、增减变动说明

2021年“三公经费”预算比上年(2020年预算8万元)减少2万元。

经车改后,现我单位保留公务用车3辆,公务车运行维护费按每车2万元/年计,预算比上年有所减少。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出

2021年机关运行经费预算支出262.93万元。

2.增减变动说明

2021年机关运行经费预算比上年(2020年预算234.18万元)增加13.83万元,由于上年供暖面积测算有误,本年部分教学办公场所关闭供暖,影响正常运行。

五、政府采购预算情况说明

2021年度无政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位固定资产总额8275.82万元,其中:房屋建筑物6427.65万元、交通运输工具108.89万元、电子产品及通讯设备814.86万元、电气设备171.95万元、家具及其他457.3万元、专用设备167.19万元、文艺体育设备13.63万元、图书114.35万元。固定资产与上年相比,比年初数7881.42万元,增加394.4万元,增幅4.77%。

七、部门预算绩效评价情况说明

根据财政预算绩效管理要求,由绩效科聘请第三方对我单位2021年度 4个绩效项目开展绩效评价,评价结果均在80分以上,涉及资金59.2万元,预算项目全部完成绩效评价。

所有项目评价本着客观、公正、实事求是的原则进行,今后将进一步总结经验,完善办法,控制预算和支出进度,加强财务管理,从而提高资金使用的效益。


 

附表一:2021年部门预算公开表

附表一:2021年部门预算公开表 (1).xls

1. 财政拨款收支总表

2. 部门预算收入总表

3. 部门预算收支总表

4. 部门预算支出总表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

 

附表二:2021年兰州市市级财政支出项目绩效公开表

 附表二:2021年兰州市市级财政支出项目绩效公开表(1).xls

附表三:2021年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表

附表三:2021年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标公开表(1).xlsx





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