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第一部分 2024年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算公开表
附件：2024年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算公开报表
中共兰州市委党校（兰州市行政学院）
2024年部门预算情况说明
一、部门职责
（1）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；
（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
（3）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
（4）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
（5）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
（6）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
（7）完成党委和政府交办的其他任务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置机构
2019年2月26日，市委决定，市委党校、市行政学院两校合并，成立了中共兰州市委党校（兰州市行政学院），正县级建制。目前校（院）委班子有8人组成（挂职1名），常务副校（院）长1人，副校（院）长5人（副县），校务委员2人。校（院）内设科室18个。教学科研部门6个，分别是马克思主义教研部、党史党建教研部、政治和法律教研部、公共管理教研部、经济学教研部、文史教研部；教学科研管理辅助科室6个，分别是教务部、科研部、社会培训部、进修培训部、公务员培训部和图书馆；行政管理和后勤服务科室6个,分别是办公室、人事科、机关党委、财务科、网络信息科、后勤服务科。
2、人员设置情况
两校合并后，核定编制168人（参公人员45人，非参公事业人员123人）。截止2023年末现有146人，其中参公人员34人，非参公事业人员112人。2023年预算新增11人(2022年末136人）,其中新增10人为参公人员：2022年招录5人（2022年预算时工资未批复），2023年招录3人，调入2人。1人为事业（2023年引才招录）。2023年预算减少1人为辞职人员。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2024年预算共安排资金收入和支出3215.77万元，较上年增加1145.14万元。
（一）收入预算
2024年收入预算3215.77万元，较上年预算增加1145.14万元，增长主要原因一是2024年人员经费工资中增加了基础绩效收入636.62万元；基础绩效增加致使职工养老保险和公积金比上年增加收入203.44万元，新增11人和2023年正常晋升致使工资、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等收入增加111.15万元。二是公用经费比上年（2023年预算253.84万元）增加收入12.26万元。三是项目收入增加181.67万元(2023年预算131.96万元），增加了培训保障设施设备购置项目收入42.49万元和机关运行类项目-物业费项目收入154.9万元。本单位2024年收入均为一般公共预算收入3215.77万元。
（二)支出预算
2024年支出预算3215.77万元，较上年预算增加1145.14万元，增长主要原因一是2024年基本支出人员经费工资中增加了基础绩效支出636.62万元；基础绩效增加致使职工养老保险和公积金比上年增加支出203.44万元，新增11人和2023年正常晋升致使工资、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等支出增加111.15万元。二是公用经费比上年（2023年预算253.84万元）增加支出12.26万元。三是项目支出增加181.67万元(2023年预算131.96万元），增加了培训保障设施设备购置项目支出42.49万元和机关运行类项目-物业费项目支出154.9万元。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出2636.03万元。明细如下：在职人员工资总额1711.85万元，离休费29.53万元，在职人员社会保障缴费465.16万元，其他工资福利支出(临时工工资及保险）115.93万元，住房公积金共217.07万元(在职人员207.06万元，临聘人员10.01万元），遗属生活补助（退休）2.69万元，在职人员采暖补贴85.88万元，离休人员采暖补贴1.69万元，退休费6.23万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出266.1万元。明细如下：办公经费49.35万元（办公费14.84万元、水电费11万元、邮电费4.5万元、差旅费19万元），公用取暖费126.95万元（每平方米7元，供暖期5个月，建筑面积36272.36平方米），工会经费8.67万元（按在职人员工资总额2%计提），福利费27.08万元（按在职人员工资总额+离退休人员基本工资+生活补贴）*2.5%计提），交通补贴37.86万元（统筹3.79万元、非统筹34.07万元），培训费10.39万元，公务用车运行维护费5.4万元（每车1.8万元/年，3辆车），离休公用经费0.4万元，压缩5%综合办公费2.47万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出2902.14万元，较上年增加963.47万元，变化的主要原因是人员经费比上年（2023年预算1684.83万元）增加951.21万元，2024年基本支出人员经费的工资中增加146人基础绩效636.62万元；基础绩效增加致使职工养老保险和公积金比上年增加203.44万元，新增11人和2023年正常晋升工资致使工资增加90.23万元；因工资基数增大使医疗保险和公务员医疗补助、失业保险、工伤保险较上年增加20.92万元。参公人员增加致使公用经费的办公费、工会经费、福利费有所增加，公用经费比上年（2023年预算253.84万元）增加12.26万元。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出313.63万元。较上年增加181.67万元，变化的主要原因是增加培训保障设施设备购置项目42.49万元和机关运行类项目-物业费项目项目154.9万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出313.63万元。具体安排如下：本部门2024年部门运转类项目9个，包括：刊物著作、课题、资政报告及研讨会科研工作项目支出32.48万元，图书报纸和期刊及知网购买项目支出9万元，学员“住宿通”和食堂易耗品项目13万元，培训保障设施设备购置项目42.49万元，服务机构运行类-水费项目支出15万元，服务机构运行类-电费项目支出24.5万元，服务机构运行类-燃气费项目支出6万元，服务机构运行类-维护费项目支出16.26万元，机关运行类项目-物业费项目支出154.9万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级收入和支出313.63万元，本部门2024年不涉及下县区支出。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算5.4万元，较上年减少0.6万元，其中公务接待费0万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少0.6万元，变化的主要原因是公务用车运行维护费标准降低，本单位保留公务用车3辆，2023年预算公务车运行维护费按每车2万元/年，2024年预算公务车运行维护费按每车1.8万元/年。
本级“三公”经费支出5.4万元。
本部门不涉及所属单位“三公”经费支出。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算10.39万元，较上年增加0.88万元，变化的主要原因是新增参公人员7人。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排0万元，其中本级支出0万元。本单位为事业单位无此项。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出154.9万元，较上年增加154.9万元（上年0），变化的主要原因是2024年预算增加了机关运行类项目-物业费项目项目支出154.9万元属于政府采购预算支出项目。
十、国有资产占用情况说明
截止2023年12月底，我单位固定资产总额8690.44万元，其中：房屋建筑物6574.42万元、专用设备87.22万元、通用设备1472.05万元，家具及其他437.95万元、图书118.8万元。固定资产与上年相比，比年初数8904.38万元，增加1.7万元,资产报废减少215.64万元。
七、部门预算绩效评价情况说明
（一）2023年预算绩效管理工作情况
1、组织保障方面
本部门按照“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，高度重视，紧紧围绕构建全过程预算绩效管理机制这一主题，加大预算绩效管理工作推进力度，不断提高预算管理科学化水平。一是加强组织领导。由校（院）主要领导作为第一负责人加强预算绩效工作的全面领导，确定一名副校（院）长分管财务、主抓预算绩效管理工作，相关科室各司其职、全院（校）上下分工合作的工作格局，为顺利实施预算绩效管理工作提供组织保障。二是科学安排部署，完善预算绩效管理工作方案。结合我校（院）实际，本单位制定了覆盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果运用等环节的一系列配套制度，进一步规范了预算绩效管理流程，明确了管理责任，为推进全过程预算绩效管理提供了制度保障。
2、绩效目标管理方面
本部门严格按照事前绩效目标的对象、职责、评估的基本内容对本单位专项进行编报。对立项的必要性、投入的经济性、目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性进行综合评价进行编报。2023年本部门专项经费预算支出688.05万元,其中:培训费项目收支333.39万元；物业费项目收支149.5万元；政务信息化项目收支10.97万元；科研经费项目收支28.36万元；校区基本文化建设与设施设备维护项目收支67.6万元；图书馆图书购置项目收支9.97万元，学员宿舍、食堂项目收支13.09万元；人才经费专项目收支45.33万元；维修费办公设备购置项目收支29.69万元；疫情防控期间表现突出人员奖励项目收支0.15万元。市财政全力支持干部培训经费支出，保障了我校（院）顺利完成了市委市政府下达的干部培训任务，提高了培训质量。今年共举办各类培训班次89期，其中主体班次11期，适应性班次66期，党的二十大精神轮训班8期，承办“富民兴陇”系列讲座兰州市分会场4期，共培训干部10346人次。2023年兰州市机关公务员教育培训平台网上培训学员25778人。今年全校（院）教研人员共发表科研成果170多项，申报立项各类省、市级项目（课题）71项。编撰中共兰州市委党校（兰州市行政学院）校（院）史1部。编辑出版《兰州经济与社会发展调研报告（2022年）》1部。组织编写干部教育培训教材《清廉兰州文化建设》1部。编辑《决策参考》25期。同西宁市委党校（西宁市行政学院）联合举办“兰州—西宁”两市党校系统理论研讨会，邀请贵阳市委党校（贵阳行政学院）参会，助推兰西城市群高质量发展。后勤服务各项支出，有力提升了校园环境，改善了各项培训教学设施设备，极大改善了我校教学及办公条件，为干部培训营造了比较好的学习生活环境，有力的支撑了干部培训工作。
3、绩效运行的监控方面
本部门严格按照财政的要求按时报送绩效目标，每月按时发放工资，缴纳住房公积金、社保缴费等从不拖欠。按月对预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制；对完成预算进度较慢的项目，督促科室抓紧按照相关要求去办理，按期完成项目并落实支付。
4、绩效评价管理方面
根据财政预算绩效管理要求，本部门对2022年度14个绩效项目开展绩效评价，11个项目结果为“优”，2个项目结果为“中”，1个项目结果为“差”，因疫情影响预算执行率为64.4%。预算项目全部完成绩效评价。
5、绩效结果反馈与应用
本院（校）通过绩效管理，完成了工作目标，保障了单位的正常运行，提高了单位的资金使用效率。在预算执行中很难做到完全准确，主要原因是：中央在每年10月之后召开党的全会，会后党校（行政学院）必须及时举办党的全会研讨班，研讨班通常在当年12月、第二年1月举办，在此期间培训范围、培训人数只能估计，并向组织部门、财政部门预先申请各项开支得到批准后预留，在预算执行过程中，一些费用特别是外请专家授课费支付难以做到的精确预测，在资金量上出现一定误差，支付进度按照办班进度进行，与财政部门决算与拨款支付要求有一定时间滞后与数量上的差异，期望在具体协调沟通中解决问题。
今后我校(院)将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时积极的沟通和汇报，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金313.63万元，主要的项目支出有313.63万元。其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出313.63万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映安排的用于培训方面的支出。
（4）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，按（办公费+水电费+邮电费+差旅费+交通费）的2%计提。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（5）“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，以及为保证机关运行的专项经费。
附件：2024年部门预算公开报表
2024年单位预算公开套表.xlsx2024年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）绩效目标批复表（套表）.xls2024年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）目标公开表(套表）.xls
中共兰州市委党校（兰州市行政学院）
2024年2月26日