目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共兰州市委党校（兰州市行政学院）是市委领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训全市党的各级领导干部的主渠道，是全市党的思想理论建设的重要阵地，是全市党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。其基本职能有：
（1）培训全市各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；
（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
（3）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
（4）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
（5）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
（6）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
（7）完成党委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
2019年2月26日，市委决定，市委党校、市行政学院两校合并，成立了中共兰州市委党校（兰州市行政学院），正县级建制。目前校（院）委班子有8人组成，常务副校（院）长1人，副校（院）长5人（副县），校务委员2人。内设机构18个：办公室、人事科、教务部、科研部、马克思主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、文史教研部、公务员培训部、进修培训部、社会培训部、图书馆、网络信息科、财务科、后勤服务科、机关党委。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件一：2023年度部门决算公开表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4009.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加379.05万元,增长10.44%,主要原因：一是本年新进人员工资及社保、职工增资，人员经费支出较上年增加322.47万元，增减11.64%；二是因上年疫情防控培训等业务多次中断，多项工作未能正常进行，本年培训等业务工作正常开展，公用经费支出较上年增加6.55万元，增减2.95%；项目支出较上年增加50.03万元，增减7.84%。
(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4009.18万元,其中：财政拨款收入4009.18万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4009.28万元,其中：基本支出3321.23万元,占82.84%；项目支出688.05万元,占17.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4009.18万元。与上年相比,各增加379.0万元,增长10.44%。主要原因：一是本年新进人员工资及社保、职工增资，人员经费支出较上年增加322.46万元，增减11.64%；二是上年因疫情防控培训等业务多次中断，多项工作未能正常进行，本年培训等业务工作正常开展，公用经费支出较上年增加6.51万元，增减2.95%；项目支出较上年增加50.03万元，增减7.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4009.18万元,较上年决算数增加379.0万元,增长10.44%。主要原因：一是本年新进人员工资及社保、职工增资，人员经费支出较上年增加322.46万元，增减11.64%；二是上年因疫情防控培训等业务多次中断，多项工作未能正常进行，本年培训等业务工作正常开展，公用经费支出较上年增加6.51万元，增减2.95%；项目支出较上年增加50.03万元，增减7.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4009.18万元，主要用于以下方面：教育支出3041.04万元,占75.85%；科学技术支出45.33万元，占1.13%；社会保障和就业支出519.84万元,占12.97%；卫生健康支出165.70万元,占4.13%；住房保障支出237.27万元,占5.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2070.63万元,支出决算为4009.18万元,完成年初预算的193.62%。其中：
1．教育支出年初预算数为1567.13万元,支出决算为3041.04万元,完成年初预算的194.05%,决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资及职工基础绩效、奖金、增资等人员经费预算950.57万元；追加项目支出经费预算523.69万元，包括：追加市委组织部及市人社局批复二次分配培训费项目经费333.39万元，市大数据局批复二次分配政务信息化项目经费10.96万元，市机关事务局批复二次分配物业费项目经费149.5万元，追加维修项目经费29.69万元，疫情防控期间表现突出人员奖励项目经费0.15万元。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加市委组织部批复人才经费项目预算45.33万元，其中：市直部门引进一流大学建设高校毕业生租房补贴3.15万元，引进一流大学建设高校毕业生培训费42.18万元。
3．社会保障和就业支出年初预算数为210.37万元,支出决算为519.84万元,完成年初预算的247.11%,决算数大于预算数的主要原因是追加由养老保险基金发放养老金的退休人员采暖补贴预算62.28万元；追加新进人员和职工增加基础绩效相应的基本养老、失业、工伤保险缴费支出预算115.93万元；追加调出及近年来退休人员的职业年金缴费支出预算12.84万元；追加去世退休人员丧葬费、抚恤金支出预算118.42万元。
4．卫生健康支出年初预算数为163.95万元,支出决算为165.70万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员的医疗保险缴费支出。
5．住房保障支出年初预算数为129.18万元,支出决算为237.27万元,完成年初预算的183.67%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员和职工增加基础绩效相应的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3321.13万元。其中：
人员经费3092.49万元,较上年决算数增加322.47万元,增长11.64%,主要原因是本年新进人员工资、职工增资及相应社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费228.64万元,较上年决算数增加6.5万元,增长2.93%,主要原因是上年因疫情防控培训等业务多次中断，多项工作未能正常进行，本年培训等业务工作正常开展，公用经费支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出年初全年预算数为6.00万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严控“三公”经费支出；较上年决算数增加2.28万元,增长189.54%,主要原因是上年因疫情防控业务多次中断，公车长期未动用。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数、上年决算数无差异。
2.公务用车购置及运行维护费年初全年预算数为6.00万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严控公务用车运行维护费支出；较上年决算数增加2.28万元,增长189.54%,主要原因是上年因疫情防控培训等业务多次中断，公车长期未动用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数、上年决算数无差异。
公务用车运行维护费年初全年预算数为6.00万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严控公务用车运行维护费支出；较上年决算数增加2.28万元,增长189.54%,主要原因是上年因疫情防控培训等业务多次中断，公车长期未动用。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数、上年决算数无差异。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出1.24万元,较上年决算数减少2.82万元,下降68.29%,主要原因是本年会议费支出1.24万元是“科研经费”项目中组织召开兰州—西宁党校系统理论研讨会费用；上年会议费支出4.06万元是“校区基本文化建设与设施设备维保维护”项目中承办文联换届会议经费支出。
本年度培训费支出356.48万元,较上年决算数增加162.15万元,增长83.44%,主要原因是上年因疫情防控业务多次中断，部分培训班次未能按计划开办，本年培训业务正常开展。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计149.50万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.50万元。授予中小企业合同金额149.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额149.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要保障、应急保障和学员现场教学。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目10个,二级项目14个,共涉及资金688.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出。2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。
组织对“2023年培训费”“科研工作经费”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出688.05万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有10个项目自评结果为“优”，4个项目自评结果为“良”，0个项目自评结果为“中”，0个项目自评结果为“差”，优良率为71.5%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“2023年培训费”“科研工作经费”等14个项目的绩效自评结果。（见附件二：预算绩效自评批复表(含整体支出绩效自评批复表及项目支出绩效自评批复表)）
1.“校区文化建设、运行保障及设施维保经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.73分。项目全年预算数为74.40万元,执行数为67.60万元,完成预算的90.87%。项目绩效目标完成情况：一是对校内各类消防设施由专业人员进行维保，对损坏和缺失的设施设备进行维修补充；对饮水机的滤芯由专业人员定期清洗、消毒、保养和更换；对电梯、监控等设备由专业人员定期维护，保障了各项业务工作的顺利开展；二是制作党建等学习宣传展板、购置教学及体育用品，营造特色学习氛围，打造红色学府；三是保障正常的用电用水，做好后勤保障工作。发现的主要问题及原因：一是市场价格变动，预算执行中根据实际情况进行调整；二是疫情防控结束不需要再购置防疫物资，预算中此项未执行。下一步改进措施：强化支出责任、科学控制成本、及时高效完成绩效目标。
2.“学员宿舍、食堂经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.38分。项目全年预算数为13.26万元,执行数为13.09万元,完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：一是购置学员宿舍易耗品，保障学员住宿安全、整洁、舒适；二是学员食堂后厨厨具换新、易耗品配置较完备；三是保障学员宿舍电话、网络畅通。发现的主要问题及原因：需进一步提高宿舍、食堂服务水平，提升学员参训质量。下一步改进措施：进一步完善学员宿舍、食堂器材，提高宿舍、食堂服务水平，保障学员在我校学习期间的生活、学习。
3.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为150.00万元,执行数为149.50万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：完成对校园物业管理及学员宿舍管理服务，对校区卫生、绿化、安全、消防、车辆、会议、综合管理等工作进行全面部署保障，保持校园环境整洁，消防安保正常运行。发现的主要问题及原因：需进一步提高物业服务水平，改善学员参训环境。下一步改进措施：完善相关制度，细化校区物业、学员宿舍服务标准，确保培训工作顺利开展。
4.“机房动环系统维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为0.89万元,执行数为0.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年机房动环系统软件和硬件维护，实现机房动力、环境、集中监控的管理服务。发现的主要问题及原因：网络机房安全保障还需进一步提高服务质量。下一步改进措施：进一步提高网络机房安全保障服务水平。
5.“全校网络维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为3.90万元,完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：保证教学场所多媒体设备、办公电脑、打印机、网络设备、服务期、网络全年正常运行。发现的主要问题及原因：多媒体维护技术水平还有待提升。下一步改进措施：进一步提高多媒体维护，特别是软件维护技术水平。
6.“智慧校园运维项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为6.18万元,执行数为6.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保智慧校园系统稳定运行、及时排除系统故障，做好系统调优和为科研、教学和管理工作提供综合数据。发现的主要问题及原因：系统网络稳定性还需进一步加强，在交互界面和功能上还需优化。下一步改进措施：做好系统调优和为科研、教学和管理工作提供综合数据分析，实现教学信息化、决策科学化和管理规范化，充分发挥党校信息化的教学、科研、咨询、管理、宣传、服务等作用。
7.“图书馆经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.37分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为9.97万元,完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：完成期刊、书籍的购置和中国知网资源使用权的购买。发现的主要问题及原因：图书采购价格、数量均与预算存在偏差。下一步改进措施：做好市场调查，提高预算编制精准度。
8.“维修费办公设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.76分。项目全年预算数为30.43万元,执行数为29.69万元,完成预算的97.57%。项目绩效目标完成情况：对2号楼水泵房及学员宿舍消防喷淋管道和学术报告厅外墙进行维修，并对民族餐厅燃气进行维修改造，保障办公场所安全性及设施设备正常运作。发现的主要问题及原因：需完善教学办公场所、设施维修的相关制度，及时排除安全隐患，确保办公、教学环境安全及正常使用。下一步改进措施：完善教学办公场所、设施维修的相关制度，保障学校培训等各项业务的正常开展。
9.“引进一流大学建设高校毕业生租房补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为3.15万元,执行数为3.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求给引进一流大学建设高校毕业生中符合条件的人员发放2023年租房补贴。发现的主要问题及原因：需进一步深入实施人才强市战略，完善人才发展激励机制，营造留用人才的良好环境。下一步改进措施：为引进人才提供更加便利的生活工作条件，吸引各类人才促进经济社会发展。
10.“对疫情防控工作中表现突出的个人进行及时奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对疫情防控工作中表现突出的个人进行奖励。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：增加对疫情防控工作中表现突出人员的关心。
11.“培训费(组织部）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.17分。项目全年预算数为446.53万元,执行数为329.11万元,完成预算的73.71%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了市委市政府下达的干部培训任务，全年共举办各类培训班次89期，其中主体班次11期，适应性班次66期，党的二十大精神轮训班8期；二是承办“富民兴陇”系列讲座兰州市分会场4期，共培训干部10346人次；三是2023年兰州市机关公务员教育培训平台网上培训学员25778人。发现的主要问题及原因：一是各类培训班均由市委组织部在年初下达培训任务、实行调训制，但在实际执行中培训班次与培训人数均有变动，致使干部培训经费预算执行的不够准确；二是办学基础条件还有待夯实，校（院）基础设施薄弱，办学条件严重滞后，在建筑面积、教学设施、活动场所、后勤保障等方面难以满足新时代干部培训事业发展的需求。下一步改进措施：一是严格按照市委组织部下达的教育培训项目计划，有序开展市一级干部、党员及公务员各类班次培训工作；二是加强与相关部门协调沟通，提高计划制定与预算编制的精准度。
12.“2023年全市基层团干部能力素养专修培训班”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.54分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为4.27万元,完成预算的85.44%。项目绩效目标完成情况：圆满完成培训任务，培训学员共计64人。发现的主要问题及原因：计划参训人数与实际不符，计划外请的授课老师无法按时授课致使授课费支出减少。下一步改进措施：加强与相关部门协调沟通，精确各项费用支出预算，提高预算精准度。
13.“兰州市2020年以来引进一流大学建设高校毕业生培训班培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.13分。项目全年预算数为51.57万元,执行数为42.18万元,完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：举办兰州市2020年以来引进一流大学建设高校毕业生培训班4期，每期培训5天，培训学员共计458人。发现的主要问题及原因：每期培训班均有部分学员因工作原因无法参加培训，向市委组织部履行了请假手续，导致实际培训学员数量减少。下一步改进措施：加强与相关部门协调沟通，提高计划制定与预算编制的精准度。
14.“科研工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.37分。项目全年预算数为34.30万元,执行数为28.36万元,完成预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：一是编辑出版6期校刊《黄河论丛》，刊发《兰州日报》“党校之声”专栏17期，编辑出版内部刊物《决策参考》27期；二是承担市委市政府重点资政调研课题20项；三是编辑出版《兰州经济与社会发展》一书，编辑出版教材1本；四是组织教师参加学术交流活动1次。发现的主要问题及原因：一是由于课题的特殊性，完成周期基本为一年及以上，本年度内不在结项范围，故不能按财务制度履行报销手续；二是计划科研活动人数和次数与实际有出入。下一步改进措施：一是加强科研项目管理，严格督促未完结项目进程；将科研交流活动项目列入工作计划，并按计划有序完成；二是还需继续提高科研水平、办刊水平，践行党校“为党献策、为党育才”初心，充分发挥党校智库作用。
三、部门绩效评价结果
我单位2023年度部门整体支出绩效自评结果为“优”；预算支出14个项目自评，其中：10个项目自评结果为“优”，4个项目自评结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”；对2023年度预算的“培训费（组织部）”1个项目开展部门重点绩效评价，评价结果为“良”。
（见附件三：2023年度绩效自评报告）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件一：2023年度部门决算公开表.xlsx
附件二：2023年预算绩效自评批复表.xlsx
附件三：2023年度绩效自评报告.docx